长武县人民法院2020年度决算公开说明-陕西省长武县人民法院

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长武县人民法院2020年度决算公开说明

发布时间：2021-09-28 10:43:58 打印字号：大 | 中 | 小

长武县人民法院

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、接待处理人民群众来信来访，审理受理法律规定属本院管辖的刑事、民事、行政、赔偿案件，负责办理人大代表议案和政协委员提案；

2、依法审理由本院管辖的第一审刑事案件，并积极参与社会治安综合治理；

3、依法审理由本院管辖的第一审民事案件，指导人民调解工作；

4、依法审理由本院管辖的第一审行政争议案件，依法办理赔偿案件；

5、依法审理上级法院指令再审的案件，提起并审理本院发生法律效力的审判监督案件；

6、负责执行本院发生法律效力具有给付内容的法律文书，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书；

7、负责管理本院司法警察作；

8、负责人民法院的队伍建设，努力提高广大法官及其他工作人员的政治、业务素质；

9、加强人民法院的物质装备建设，努力改善办公、办案条件；

10、完成其他应由人民法院承担的工作。

（二）内设机构

内设机构14个，其中有刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行庭、审判监督庭、审判管理办公室、综合办公室、司法警察大队、政治部、执行局、信访办及相公、亭口两个基层法庭。

二、部门决算单位构成

决算单位构成，本部门2020年部门决算包括长武县人民法院本级（机关）决算。

三、部门人员情况

人员情况。政法编制54人，年初46人，调出3人，退休1人，年末42人，其中员额法官13名、司法行政辅助人员26人，工勤人员3人。单位管理的退休人员19人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算总表	否
表3	支出决算总表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：长武县人民法院 公开01表

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1011.88	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1049.76
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	55.12
		9、卫生健康支出	22.99
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	38.98
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	1011.88	本年支出合计	1166.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	154.97	年末结转和结余
收入总计	1166.85	支出总计	1166.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1166.85	1166.85
204	公共安全支出	1049.76	1049.76
20405	法院	1049.76	1049.76
2040501	行政运行	577.83	577.83
2040502	一般行政管理事务
2040504	案件审判	19.09	19.09
2040505	案件执行	1.10	1.10
2040599	其他法院支出	451.74	451.74
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12
20805	行政事业单位离退休	54.85	54.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	22.99	22.99
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99
221	住房保障支出	38.98	38.98
22102	住房改革支出	38.98	38.98
2210201	住房公积金	38.98	38.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			1166.85	694.92	471.93
204	公共安全支出		1049.76	577.83	471.93
20405	法院		1049.76	577.83	471.93
2040501	行政运行		577.83	577.83
2040502	一般行政管理事务
2040504	案件审判		19.09		19.09
2040505	案件执行		1.10		1.10
2040599	其他法院支出		451.74		451.74
208	社会保障和就业支出		55.12	55.12
20805	行政事业单位离退休		54.85	54.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.40	54.40
20899	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27
2089901	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27
210	卫生健康支出		22.99	22.99
21011	行政事业单位医疗		22.99	22.99
2101101	行政单位医疗		22.99	22.99
221	住房保障支出		38.98	38.98
22102	住房改革支出		38.98	38.98
2210201	住房公积金		38.98	38.98

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1011.88	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	1049.76		1049.76
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	55.12		55.12
		9、卫生健康支出	22.99		22.99
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	38.98		38.98
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1011.88	本年支出合计	1166.85	1166.85
年初财政拨款结转和结余	154.97	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计	1166.85	支出总计	1166.85	1166.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1166.85	694.92	613.82	81.10	471.93
204	公共安全支出	1049.76	577.83	496.73	81.10	471.93
20405	法院	1049.76	577.83	496.73	81.10	471.93
2040501	行政运行	577.83	577.83	497.18	80.65
2040502	一般行政管理事务
2040504	案件审判	19.09				19.09
2040505	案件执行	1.10				1.10
2040599	其他法院支出	451.74				451.74
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	54.67	0.45
20805	行政事业单位离退休	54.85	54.85	54.40	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	54.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27
210	卫生健康支出	22.99	22.99	22.99
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	22.99
2011101	行政单位医疗	22.99	22.99	22.99
221	住房保障支出	38.98	38.98	38.98
22102	住房改革支出	38.98	38.98	38.98
2210201	住房公积金	38.98	38.98	38.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1166.85	662.92	503.93
301	工资福利支出	611.66	611.66
30101	基本工资	195.27	195.27
30102	津贴补贴	272.62	272.62
30103	奖金	15.00	15.00
30106	伙食补助费出	12.13	12.13
30199	其他工资福利支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40
30109	职工年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	38.98	38.98
302	商品和服务支出支出	503.93		503.93
30201	办公费	99.04		99.04
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	28.61		28.61
30213	维修（护）费	31.79		31.79
30216	培训费
30217	公务接待费	1.43		1.43
30224	被装购置费
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	126.00		126.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
30239	其他交通费	10.00		10.00
30255	退休人员公用经费
30299	其他商品和服务支出	121.50		121.50
303	对个人和家庭的补助	51.26	51.26
30305	生活补助费	2.16	2.16
30306	救济费	49.10	49.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.70		3.80	8.90		8.90	1.00
决算数	10.33		1.43	8.90		8.90	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：长武县人民法院金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020年收入1011.88万元，比上年1292.01万元减少280.13万元，其主要原因是，调减预算及人员减少。

2020年支1166.85万元，比上年1270.04万元减少103.19万元，其主要原因是，调减预算及人员减少。

二、收入决算情况

2020年收入合计1011.88万元，其中：财政拨款收入1011.88万元，占100%。

三、支出决算情况

2020年支出合计 1166.85万元，其中：基本支出694.92万元，占 59.56%；项目支出471.93万元，占40.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入1011.88万元，比上年1292.01万元减少280.13万元，其主要原因是，调减预算及人员减少。

2020年财政拨款支出1166.85万元，比上年1270.04万元减少103.19万元，其主要原因是，调减预算及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 1166.85万元，和本年支出合计持平。与上年1270.04万元相比，财政拨款支出减少103.19万元减少 8.12调整%，主要原因是，调减预算及人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算为868.84万元，支

出决算为1166.85万元，完成年初预算的134.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1、行政运行，年初预算为 591.62万元，支出决算为577.83万元，完成年初预算的 97.67%；

2、案件审判，年初预算为6万元，支出决算为19.09万元完成年初预算的 318.16%；

3、案件执行（司法救助），年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

4、其他法院支出，年初预算为149.10万元，支出决算为451.74万元，决算数与预算数相比增加302.64万元，其主要原因是，中省转移支付办案经费及部分司法救助年初未预算。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为55.64万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的 99.06%决算数；

6、其他社会保障和就业支出，年初预算为0.87万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的 31.03%；

7、行政单位医疗，年初预算为23.93万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的 96.07%；

8、住房公积金，年初预算为40.58万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的 96.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1166.85万元，包括：人员经费支出 662.92万元和公用经费支出503.93万元。

人员经费662.92万元，主要包括:基本工资195.27万元，津贴补贴272.62万元，奖金15万元，伙食补助费12.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.40万元，职工基本医疗保险缴费22.99万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金38.98万元,生活补助费2.16万元，救济费49.10万元。

公用经费 503.93万元，主要包括:办公费99.04万元，印刷费12.00万元，水费3.00万元，电费7.00万元，邮电费21.00万元，取暖费9.00万元，物业管理费5.00万元，差旅费28.61，维修（护）费31.79万元，会议费0.16万元，公务接待费1.43万元，劳务费10.00万元，委托业务费126.00万元，工会经费5.5万元，公务用车运行维护费12.90万元，其他交通费10.00万元，其他商品和服务支出121.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12.70万元，支出决算为10.33万元，完成预算的81.348%。决算数较预算数减少2.37万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置费支出0万元，占0；公务用车运行维护费支出决算8.90万元，占86.16%；公务接待费支出决算1.43万元，占13.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待25批次，149人次，预算为3.80万元，支出决算为1.43万元，完成预算的38.41%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为1.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 8个，共涉及资金 471.93万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.44%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公车运行维护费,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.9万元，执行数 8.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了办案车辆的正常运行。

司法救助,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.1万元，执行数 1.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施救助困难当事人3人次，执结案件3件。

书记员经费,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数 120万元，主要产出和效果：通过项目实施解决了法院聘任制书记员经费问题，保障了审判执行工作的顺利进行。

法院综合保障经费,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施,为法院的审判、执行工作提供了良好的后勤服务。

陪审员经费,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数 6万元，主要产出和效果：通过项目实施解决了陪审员经费问题，保障了审判执行工作的顺利进行。

审判楼修缮经费补助,项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数15万元，执行数 15万元，完成预算的67.27%。主要产出和效果：通过项目实施,对审判楼漏雨进行了维修，极大的改善了干警的办公环境。

法院干警食堂屋顶、亭口、相公法庭维修,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.1万元，执行数 9.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施,对干警食堂屋顶及亭口、相公、法庭屋顶漏雨进行了维修，改善了干警的工作环境。

诉讼服务中心建设,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施,极大的促进了我县的诉源治理工作。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			公车运行维护费			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		8.90	8.90	8.90	10	100%	10
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		8.90	8.90	8.90	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障法院办案车辆正常运行					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		车辆正常运行		正常运行	完成	60	60


		质量指标		车辆完好率		提升	提升


		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				专项业务费执行进度		100%	100%
				……
		成本指标		预算控制数		8.90	8.90
				预算执行率		100%	100%
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		社会满意度		提升	提升	30	30
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			审判楼修缮经费补助			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：			15	10.09	10	67.27%	6
			其中：省级财政资金
			市县财政资金			15	10.09	10	67.27%	6
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对审判楼屋顶漏雨进行维修达标不漏雨					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		审判楼维修		15	10.09	60	52	项目执行力度不够，导致部分项目资金未用完。
				指标2：
				……
		质量指标		维修标准		达标	达标
				指标2：
				……
		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				项目执行进度		100%	67.27%
				……
		成本指标		预算控制数		15	10.09
				预算执行率		100%	96.04%
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		社会满意度		提升	提升	30	30
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	92
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			法院干警食堂屋顶、亭口、相公法庭维修			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		9.1	9.1	9.1	10	100%	10
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		9.1	9.1	9.1	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	维修法院干警食堂、亭口、相公法庭屋顶达标不漏雨					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		维修法院干警食堂屋顶（平方米）		100	100	25	25
				维修亭口、相公法庭屋顶（平方米）		200	200	25	25
				……
		质量指标		防水标准不漏雨		达标	达标
				指标2：
				……
		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				指标2：
				……
		成本指标		预算控制数		9.1	9.1
				预算执行率		100%	100%
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		改善工作环境		提升	提升	40	40
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			书记员经费			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		120	120	120	10	100%	10
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		120	120	120	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障15名聘任制书记员经费					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		15名聘任制书记员经费保障		经费保障	完成	60	60
				指标2：
				……
		质量指标		经费保障		提升	提升
				指标2：
				……
		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				项目执行进度		100%	100%
				……
		成本指标		预算控制数		120	120
				预算执行率		100%	100%
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		办案效率		提升	提升	30	30
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			司法救助			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1.10	1.10	1.10	10	100%	10
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		1.10	1.10	1.10	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	救助困难当事人					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		救助案件数（件）		3	3	60	60
				指标2：
				……
		质量指标		案件执结率		提升	提升

				……
		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				项目执行进度		100%	100%
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		社会长治久安		提升	提升
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			法院综合保障经费			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		20	20	20	10	100%	10
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		20	20	20	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障行政运行经费					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		行政运行综合保障		保障行政运行	完成	60	60
				指标2：
				……
		质量指标		保障标准		提升	提升
				指标2：
				……
		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				项目执行进度		100%	100%
				……
		成本指标		预算控制数		20	20
				预算执行率		100%	100%
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		社会满意度		提升	提升	30	30
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表
（2020 年度）
专项（项目）名称			陪审员经费			负责人及电话
主管部门及代码			长武县人民法院				实施单位	长武县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		6	6	6	10	100%	10
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		6	6	6	10	100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障陪审员经费					预期目标已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		陪审案件数（件）		100	103	60	60
				指标2：
				……
		质量指标		案件质量		提升	提升
				指标2：
				……
		时效指标		项目完成时限		当年完成	完成
				项目执行进度		100%	100%
				……
		成本指标		预算控制数		6	6
				预算执行率		100%	100%
				……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		社会长治久安		提升	提升	30	30
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	10	10
				指标2：
				……
总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称

诉讼服务中心建设

负责人及电话

主管部门及代码

长武县人民法院

实施单位

长武县人民法院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

100%

其中：省级财政资金

市县财政资金

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

装修诉讼服务中心

预期目标已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

诉讼服务中心装修

完成

指标2：

……

质量指标

合同约定质量标准

达标

指标2：

……

时效指标

项目完成时限

当年完成

完成

项目执行进度

100%

……

成本指标

预算控制数

预算执行率

100%

……

效益指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

社会长治久安

提升

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务满意度

95%

指标2：

……

总分

100

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：长武县人民法院

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。

长武县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对长武县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

一般公共预算财政拨款支出1166.85万元，其中：基本支出694.92万元，项目支出471.93万元。

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算
完成率

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。

预算完成率=（1166.85/1166.85）*100%=100%

868.84

1166.85

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

预算调整率=（1166.85/868.84）*100%=134.30%

868.84

1166.85

提高预算编制准确性，减少预算调整

支出进度率

支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。

支出进度率=（1166.85/1166.85）*100%=100%半年支出进度=（583.43/583.43）*100%

预算编制准确率

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

无其他收入

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（10.33/12.7）*100%=81.34%

12.7

10.33

资产管理规范性

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。

资金使用合规性

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

效果

履职尽责（60分）

项目产出

1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费预算为591.62万元，支出决算为577.83万元，完成预算的97.67%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2020年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况。

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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